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质量管理制度

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  总 则
  第一条:目的
  为促进本公司质量管理水平的提高,并保证能够提前发现产品质量异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。
  第二条:范围
  本细则包括:
  (一)组织机构与质量管理责任制;
  (二)各项质量标准及检验规程的制订;
  (三)仪器管理;
  (四)原辅材料质量管理;
  (五)生产前质量条件复查;
  (六)制造工程部质量管理;
  (七)成品质量管理;。
  (八)质量异常处理;
  (九)质量异常分析改善;
  (十)附则
  组织机构与质量管理责任制
  第三条:质量管理组织机构
  本公司质量管理组织机构见附图。
  第四条:质量管理责任
  ㈠总经理的质量管理责任
  1、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。
  2、负责领导和组织企业质量管理的全面工作,确定企业质量目标,组织制订产品质量发展规划。
  3、督促检查企业质量管理工作的开展情况,确保实现质量目标。
  4、随时掌握企业产品质量情况,对影响产品质量的重大技术性问题,组织有关人员进行检查。
  5、负责处理重大质量事故。
  6、经常分析企业产品质量情况,负责产品质量的奖惩工作,对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励,对出了废品的严重质量事故,要查明原因,分清责任,严肃对待,情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。
  7、负责组织抓好质量管理教育,领导全公司员工开展产品质量活动,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。
  8、为使产品质量满足用户要求,由总经理组织进行征求用户意见,搞好信息反馈工作,将用户意见向全公司公布,并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施,认真解决用户所反映的问题。
  9、带领全公司员工,高标准、严要求,统筹抓好质量管理工作。
  ㈡分管生产、技术副总经理的质量管理责任
  1、在总经理的领导下,对全公司的质量管理工作负主要责任。
  2、认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。
  3、组织制定企业标准的规划目标。
  4、针对影响产品质量的技术性难题,制订有关方案计划,并负责领导实施。
  5、针对产品质量薄弱环节,发动员工进行质量攻关,大搞技术革新,切实解决有关影响质量的问题,努力提高产品质量。
  6、组织全公司质量攻关活动,认真总结交流提高产品质量的经验,制订赶超国内外先进水平的规划,落实提高产品质量的措施。
  7、协助总经理处理重大责任事故,并组织有关部门分析原因,提出改进措施。
  8、经常听取质量检查的汇报,积极支持质量管理部门的工作,努力提高产品质量。
  9、负责组织相关部门及人员定期召开质量分析会议,征求意见,采纳合理化建议,抓好质量管理工作。
  10、协调生产部门与其它职能部门之间的关系,确保产品质量的不断提高。
  ㈢管理统筹部的质量管理责任
  1、协助副总经理组织全公司质量活动,总结交流提高质量的经验,制定提高产品质量的措施,制定赶超国内外先进水平和提高产、质量的计划,定期组织质量分析会,并把有关情况向总经理和分管副总经理汇报,经常组织检测、化验人员参加学习,提高技术及管理水平。
  2、针对我公司产品生产情况,组织有关人员进行质量管理培训学习,提高技术、管理水平和操作技能,增强全体员工的质量意识。
  3、积极推行采用现代化管理手段,提高企业的产品质量。为了提高产品质量,赶超国内外先进水平,负责收集整理和交流国内外技术情报,并建立技术档案。
  4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验项目和检验方法并严格执行,经常检查执行情况。
  5、专职质检、化验人员要认真负责,按规定操作,并及时将检查、检测结果通知有关部门,共同把好质量关,对出厂成品检测结果负直接检查的责任,不得弄虚作假,以次充好。
  6、负责所用检测仪器的使用管理,接受公司计量管理人员的检查、监督和技术指导,严格执行操作规程和维护保养规定,出现问题应及时向公司计量管理人员反映解决。
  7、对市场企划部反馈的用户质量意见,负责组织相关部门认真分析研究,督促解决,并检查改进情况。
  8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量,满足用户要求,采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。备品备件、专用器材、化工原料等的采购,必须符合生产技术要求,经检验不符合技术质量标准要求的,必须办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料,不准入库、更不准投入生产。
  ㈣市场企划部的质量管理责任
  1、严格按照销售合同规定,组织发货,产品质量要符合用户要求,不得有误,如造成因误发而产生的损失,将追究责任。
  2、定期访问用户,负责收集用户对我公司产品质量所提出的意见,进行汇总分析后,向有关领导汇报并及时反馈至管理统筹部。
  3、在办理生产所用原材料入库时,要查验是否附有质量化验分析或检测报告单,没有报告单不得办理入库手续(特殊情况需经公司领导批准)。
  4、入库原料及成品要分类存放,要根据原料的特性,采取必要的防护措施,做到防霉烂、防变形、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
  5、采取措施,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
  ㈤财务管理部的质量管理责任
  认真开展质量成本的核算与分析工作,协助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。
  ㈥制造工程部的质量管理责任
  1、负责会同有关部门制订工艺规程及产品质量标准,随着生产条件变化及产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。
  2、应向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准,对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求,为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准,方可投产。
  3、在领料时要严格按照工艺规程对原材料的质量和技术性能要求,不得擅自改变有关技术标准。
  4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行,按计量的要求进行精确计量。
  5、认真做好生产流程中工序质量检测的分析工作,接受质检部门的质量监督和技术指导。
  6、严格按工艺规程、质量标准组织生产,加强生产过程工序质量控制,对整个生产控制过程中的产品质量负责,同时也必须对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负责。
  7、负责实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。
  8、积极协助有关部门汇报生产中所发现的质量问题,不得隐瞒事实真相。
  9、在提出备品备件的技术要求时,应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息准确、清晰,不得有误,以保证所购备品备件的技术要求。及时对所购进备品备件进行质量检查、验收,不符合要求的备品备件不得入库。
  10、负责对全公司的质量检测仪器及检测设备归口管理,应定期进行校正,经常检查仪器设备的使用操作及维护状况,采取各种措施保证检测仪器的正常使用,为保证产品质量创造条件。
  ㈦制造工程部质量管理人员的质量管理责任
  1、深入进行“质量第一”的思想教育,认真执行以“预防为主”的方针,组织好自检、互检,支持专职检验人员的工作,把好质量关。
  2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程,有组织、有秩序的文明生产,保持环境卫生,提高产品质量。
  3、掌握质量情况,表扬重视产品质量的好人好事,对不重视产品质量的员工进行批评教育。
  4、组织车间员工参加技术学习,针对主要的质量问题提出课题,发动员工开展技术革新与合理化建议活动,对产品质量存在问题和质量事故要分析原因,研究改进方案,认真组织解决。
  5、对生产过程中造成的不合格产品,要负主要责任。
  ㈧制造工程部运行科长的质量管理责任
  1、坚持“质量第一”的方针,对本科运行操作人员进行质量管理教育,认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。
  2、尊重专检人员的工作,并组织好自检、互检活动,严禁弄虚作假行为,开好班组质量分析会,充分发挥班组质量管理的作用。
  3、严格执行工艺和技术操作规程,建立员工的质量责任制,重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产,保证质量指标的完成。
  4、组织本科员工参加技术学习,针对影响质量关键因素,开展革新和合理化建议活动,积极推广新工艺、新技术交流和技术协作,帮助员工练好基本功,提高技术水平和质量管理水平。
  5、组织本科员工对质量事故进行分析,找出原因,提出改进办法。
  (九)制造工程部员工的质量管理责任
  1、要牢固树立“质量第一”的管理思想,不断提高精品意识,工作中精益求精,把好本工序质量关。
  2、要积极参加技术学习,做到四懂:懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验(自检、互检)方法。
  3、严格遵守操作规程,对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及精心使用,精心维护,经常保持良好状态。
  4、严格遵守工艺规程,按要求作业,及时解决或反映工序问题。
  5、认真做好自检与互检,勤检查,及时发现问题,及时通知下一个岗位,做到人人把好质量关。
  6、对产品质量要认真负责,确保表里一致,严禁弄虚作假。
  各项质量标准及检验规程的制订
  第五条:质量标准及检验规程的范围
  包括:
  (一)原辅材料质量标准及检验规程;
  (二)工序质量标准及检验规程;
  (三)成品质量标准及检验规程;
  第六条:质量标准及检验规程的制订
  (一)各项质量标准
  1、成品质量标准:管理统筹部负责组织制订。
  管理统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员依据“企业标准”,并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产能力④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准,交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后,相关部门按此执行。
  2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际能力等自行制订。
  3、原辅材料质量标准:管理统筹部应根据实际需要,逐步制订原辅材料质量标准。
  (二)质量检验规程
  成品、工序质量检验规程执行行业规范。
  原辅材料质量检验规程由管理统筹部根据实际需要制订。
  第七条:质量标准及检验规程的修订
  1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
  2、每年年底前,制造工程部、管理统筹部参照以往实际状况,会同有关部门检查各项标准及规程的合理性,酌予修订。
  3、质量标准及检验规程修订时,制造工程部、管理统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈副总经理批示后,始可凭此执行。
  仪器管理
  制造工程部为公司仪器职能管理部门,负责实施计量管理工作。
  第八条:仪器校正、维护计划
  1、周期检定
  制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”,设定定期校正、维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
  2、年度校正计划及维护计划
  制造工程部应于每年年底依据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
  第九条:校正计划的实施
  1、制造工程部计量管理人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,存于制造工程部。
  2、仪器外协校正:制造工程部无力或无资质进行校正的仪器,应依据校正周期或实际情况,按照外协审批程序,申请委托校正,以确保仪器的精确度。
  第十条:仪器使用与保养
  1、仪器使用人员进行各项检验时,应依“检验规程”及设备(仪器)操作规程进行操作,使用后应妥善保管与保养。
  2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
  3、公司计量管理人员、使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况,如有使用与操作不当现象,应予以纠正、教育,并作为岗位考核扣罚依据。
  4.仪器维护保养
  (1)仪器维护人员应依据“年度维护计划”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。
  (2)仪器外协维修:因设备、仪器维护人员技术能力不足时,计量管理人员应办理外协审批手续后安排外协维修。
  原辅材料质量管理
  第十一条:原辅材料质量检验
  1、原辅材料进入厂区时,库管部门应依据公司相关规定办理收料,对需要检验的原辅材料,应书面通知管理统筹部进行检验,管理统筹部安排检验人员,依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。
  2、检验完成后,检测人员将检验结果分送相关部门及人员,用于办理相关入库、付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内,用于供应商的定期评价。
  3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料,管理统筹部应报经公司分管领导批准后,由主管部门向供货厂商落实提供“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。
  第十二条:原辅材料使用管理
  使用部门应依生产计划、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发现原辅材料存在质量问题,应及时与责任部门联系解决,重大问题应及时上报。
  制造前质量条件复查
  第十三条:生产通知单的拟订
  1、新牌别生产通知单的拟订
  新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。
  市场企划部接新配方生产要求后,应提前向管理统筹部提交配方组成、客户要求等相关资料,管理统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议,进行与新配方生产相关事宜的讨论确定。与会人员应按以下要求进行讨论确定:
  ⑴审核生产要求是否明确:
  A.配方组成是否明确;
  B.各项质量要求是否明确,并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定;
  C.包装方式是否符合本公司的包装规程,客户要求的特殊包装方式可否接受;
  D.是否使用特殊的原辅材料;
  E.是否需要特殊的检测指标。
  ⑵以上要求如果不明确,由市场企划部立即落实,落实后再行商定;
  ⑶以上要求已明确,首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提出生产工艺及暂定工序质量标准、暂定成品质量标准方案,与会人员讨论确定后,由管理统筹部拟订“生产通知单”,通知单内容应包括计划生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求、暂定成品质量标准、生产过程控制要求、检测安排、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。
  2、正常牌别生产通知单的拟订
  市场企划部根据生产计划,分牌别拟订生产通知单。通知单内容应包括生产计划日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等辅助材料要求。
  3、试生产牌别生产通知单的拟订
  试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。
  试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行,质量标准执行新牌别暂定标准。
  第十四条:生产通知单的下达
  1、试生产牌别、正常生产牌别由市场企划部按照“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。
  2、新牌别由管理统筹部按照“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部。
  第十五条:生产通知单的审核及质量标准复核
  制造工程部收到“生产通知单”后,应于一日内完成审核。
  1、生产通知单的审核及处理
  制造工程部接生产通知单后,应审核相关内容是否齐全,要求是否明确。如有疑问,应尽快与相关部门协调解决。
  2、质量标准复核
  制造工程部接到相关部门的“生产通知单”后,须由工艺员先查核确认下列事项后始可进行生产:
  (1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的依据。
  (2)是否有特殊要求。
  工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准,按规定程序下发作为生产依据。
  制程质量管理
  第十六条:制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控
  应做到:不合格的原辅材料不投产,不合格的制品不进入下道工序,不合格的成品不入库。要及时发现异常,迅速处理,防止扩大损失。
  第十七条:加强工艺管理,保障制程质量
  制造工程部作为工艺技术管理部门,应加强工艺管理,要不断地提高工艺质量,强化工艺纪律,要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工艺状态的验证工作,使生产过程处于稳定的控制状态,从根本上减少和消灭废品、次品。
  第十八条:制程中的质量把关
  制程中的质量把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式。
  1、自检:在生产过程中,由操作者自己按照工序质量标准对本工序进行控制把关。
  2、互检:流水生产线下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格,如有异常,应及时汇报、妥善处理后方能继续作业。
  3、抽检:由制造工程部工艺质量管理人员对工序质量进行把关检查。
  4、专检:对于装箱前的膨胀烟丝成品,由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验,检验合格的成品方能入库。
  第十九条:制程中的报检
  1、在自检、互检、抽检中发现异常又无法确认是否合格时应及时向检验部门报检。
  2、新产品、试验产品生产时,制造工程部应提前向检测部门报检。
  成品质量管理
  第二十条:成品质量检验
  成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验,以提早发现、迅速处理质量问题,确保成品质量。
  第二十一条:成品暂存管理
  成品装箱后不能入库需在生产区暂存时,由制造工程部负责管理。
  1、暂存成品应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。
  2、运输、摆放过程中应避免碰撞、挤压,防止成品烟丝质量降低。
  第二十二条:成品出、入库及库存管理
  1、成品经检验合格方可入库,制造工程部与库管部门应按相关规定办理成品入库手续。
  2、成品入库应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。库管部门应加强管理,采取必要的防护措施,做到防霉变、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
  3、成品出库时,库管部门应按相关规定办理成品出库手续。
  4、相关部门应加强管理,尽力避免成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。
  第二十三条:成品出厂检验报告的出具
  1、客户要求提供产品检验报告者,市场企划部业务人员应填写“检验报告申请单”,经部门负责人签批后转交管理统筹部。
  2、管理统筹部应将客户成品的检验结果汇总,按相关规定出具检验报告并盖章,由市场企划部转交客户。
  质量异常处理
  第二十四条:原辅材料质量异常处理
  1、原辅材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据相关规定上报与处理。
  2、对于检验异常的原辅材料经批准使用时,检验部门应通知制造工程部生产管理人员注意使用,并填报使用反馈意见交采购部门与供货厂商交涉处理。
  第二十五条:成品质量异常处理
  1、检验部门在进行成品装箱前的正常检验过程中发现水份等关键检测指标异常,检验人员应立即通知制造工程部有关生产、工艺质量管理人员停止成品装箱作业;制造工程部应迅速采取措施、处理解决,以确保成品质量;处理过程中需要相关部门配合时,各相关部门应积极协作,不得延误。
  对于其它非关键指标异常,检验人员应下达“质量异常通知单”,通知制造工程部有关工艺质量管理人员;制造工程部相关人员应将其列入“质量异常分析改善”,采取措施以改善成品质量。
  2、对于成品出厂前的成品库存抽检质量异常状况以及确认成品质量不合格时,质量管理部门、制造工程部应及时汇报公司分管副总经理,并及时组织进行妥善处理,以最大限度减少由此造成的损失。
  第二十六条:制程间质量异常处理
  1、制造工程部在生产过程中发现异常现象应立即停止相关工序生产,待找出异常原因并加以处理、确认正常后方可继续生产。
  2、制造工程部工艺质量管理人员在抽检中发现异常时,有权责令停止生产,待问题解决后方可继续生产。
  3、异常原因与相关部门相联系时,制造工程部应及时通知,各相关部门应及时加以解决不得延误。
  4、重大质量事故发生,应及时上报公司分管副总经理直至总经理予以处理。
  质量异常分析改善
  第二十七条:制程质量异常改善
  “异常通知单”经制造工程部列入改善者,制造工程部应拟订改善对策并按计划执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。
  第二十八条:质量统计分析
  1、质量管理部门应加强产品质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订公司关于提高产品质量的重点工作计划并批准实施。
  2、制造工程部应加强装箱前成品质量等制程质量指标、质量异常状况的统计分析,针对存在的问题制订提高制程质量、解决相关问题的工作计划并按计划实施。
  第二十九条:质量管理小组活动
  为提高人员的工作士气及质量意识,以团队精神共谋产品质量的改善,公司内部逐步组建各质量管理小组,以推动改善工作。
  附 则
  第三十条 实施与修订
  本制度呈总经理批准后实施,修订亦同。
(编辑:康文轩)
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