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ISO文件控制程序

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  文件控制程序
  1.目的
  通过对质量体系运行有关文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施,保证文件及时有效地使用,失效文件不被误用,保密文件不能失密。
  2.适用范围
  本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制,包括外来文件和资料。
  3.职责
  1)总经理负责审核、签发质量手册;管理者代表负责审核、签发程序文件;各部门负责人负责审核、签发工作文件。
  2)ISO办负责确定文件分发范围,编定文件号及版本,存档。并负责文件分发,失效文件的回收和销毁。
  3)各部门兼职资料员负责接收、保管本部门有关文件。
  4)总经办负责档案管理以及图书、标准、规范等外来文件和资料的归口管理工作。
  4.工作程序
  1)文件的编制
  a.ISO办负责质量手册的起草工作。
  b.各部门负责起草本部门主要负责的程序文件,提交ISO办。
  c.各部门工作人员根据工作需要负责起草工作文件。各部门负责人审核后提交ISO办。
  2)文件的分发、回收
  a.ISO办在分发文件前将每本文件封面加盖“文件控制专用章”,再根据《文件分发范围》分发。
  b.文件接收人接收后在《文件分发及回收清单》上签收。
  c.管理层、ISO办以外的接收人,接到文件后,交本部门相关员工传阅,并要求员工在《文件传阅单》上签字。
  d.受控文件不得擅自复印、外传。
  e.ISO办根据《文件分发及回收清单》,将失效文件回收后,发放新版本文件。
  f.失效文件由ISO办在封面加盖“失效”印章,原件保存。复印件填写《文件销毁清单》并销毁。
  3)文件的修改
  a.文件需要修改时,由更改部门填写《文件修改建议书》,提交ISO办,由原审核人审核。
  b.ISO办根据批准的《文件修改建议书》修改,由原签发人签发,并填写修改记录。满5次修订的文件,由ISO办更换新版
  本号。
  4)外来文件的控制
  a.上级机关下发的行政和管理性文件以及
(编辑:康文轩)
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