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读者文萃

供电公司生产经营情况分析

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  200X年我公司紧紧围绕区公司提出的“十一五”规划目标和今年的工作任务,落实上级的文件精神,重在管理,旨在效益的宗旨。对今年的生产管理工作进行认真分析和研究,结合本公司的实际情况,完善各项管理措施,认真落实安全生产责任制。并以改革为动力,以创新为主题,节能降损,降低成本,向管理要效益,进一步强化管理,积极开拓供电市场,提高服务水平,较好地完成了各项工作任务。
  200X年我公司累计完成供电量37266万千瓦时,首次突破3亿大关,同比增长31.13%;累计完成售电量33664万千瓦时,综合网损率9.66%。实现营业收入13635.7万元,实现利润235.6万元;电费回收率97.3%。现将200X年生产经营情况具体分析如下:
  一、基本情况
  (一)营销环境
  1、我公司于200X年7月份正式接管XX水电工程管理站,9月份接管XX镇供电站、XX镇狮洞供电区,10月份均已进行资产评估,未输股权变更手续,但财务报表已合并上报。截止200X年12月底公司资产总额为28064.1万元(其中:固定资产总额为23915.1万元)。总人数为655人,其中:在职482人,外借3人,内退85人,退休85人。
  2、由于第一季度是枯水季节,小水电发电不足,供、求矛盾紧张。降雨减少,水力资源缺少,而上级电网给我公司电量有限,使得我公司供电缺口很大,缺口负荷达到了60%,用电户用电紧张。购电比例出现倒置的现象。为了解决电网的供求缺口,本年1-3月份购入计划外高价电量2880.95万千瓦时,平均购电单价0.5086元/千瓦时。4月份后,天气转入雨季,雨水逐渐增加,我公司购电量与同期相比相差很大,购入小水电电量大幅增加,同时购入地网电和XX网的电量就相对减少,使我公司经营运转出现好转。
  3、电价政策影响,购电成本增加。今年3月份起,由于XX供电局提高趸售电价(丰水期从0.315调到0.3498元/千瓦时,枯水期从0.403调至0.4421元/千瓦时),由于购电单价的提高,增加购电支出13.12万元。
  (二)主要指标变化情况
  1、购电情况(单位:万kw.H)
  网区 本年实际 上年同期 比去年同期增减%
  购小水电电量 11429.83 7992.5 43.00
  购XX网电量 1607.83 1873.64 -14.19
  购XX网电量 24228.63 18553.58 30.59
  合计 37266.29 28419.72 31.13
  今年从4月开始,雨水逐渐增加,小水电站发电量同比增加43%,我公司购入小水电电量相应增加,电力供应相对充足,从而购XX供电局的电量同比减少14.19%,最大限度的满足了网内用户的用电需要。
  2、售电量及售电结构情况
  200X年售电量及售电结构表(单位:万kw.H)
  类别 本年实际 去年同期 比增%
  大工业用电量 4128.14 3010.32 37.13
  非工业、普通工业用电量 7769.61 5719.27 35.85
  城乡居民生活用电量 12821.5 9987.3 28.38
  非居民照明用电量 2535.94 2150.99 17.90
  商业用电量 1642.25 1391.35 18.03
  农业生产用电量 566.24 227.82 148.55
  农业排灌用电量 153.38 66.28 131.41
  过网电量 4047.39 3170.04 27.68
  合计 33664.44 25723.37 30.87
  从售电结构表可以看出,各类电价电量同比都有不同程度的增长,增幅较大的是农业生产用电同比增长148.55%和农业排灌用电同比增长131.41%,但是农业用电占总售电量比例较小增加的电量不大,电量增加最为明显的是占主导地位的工业用电、城乡居民生活用电。工业用电量同比增加3168.16%万千瓦时增长26.63%,主要原因是通过全面提高服务质量,开拓供电市场,确保原有大用户不外流的基础上还增加了大用电户47户。城乡居民生活用电量同比增加2834.2万千瓦时增长28.38%,主要是居民生活水平提高家用电器猛增,加上煤气价格居高不下,同网同价后电价合理等原因导致用电量增加。
  二、电力营销情况及存在问题的分析
  (一)电力销售环境变化对电力电量的影响
  1、由于XX区新开发的小水电站的所发电力大部分都输往广东,上我公司电网的小水电却没有明显的增加,由于销售电量的增加,购电量也随之增加。我公司根据本公司生产经营状况,只有增加XX网和市网购电,从而造成我公司的利润空间越来越少,最终面临着亏损的局面。
  2、由于设备陈旧和大部分线路残旧,线径过小,从夏季开始供电进入高峰期,城乡居民用电大幅度增长,城乡供电负荷也快速增长,供电设施过热,电能损耗增大,线损率升高,直接影响了我公司安全运行。
  (二)购电结构、价格对电力销售成本的影响(单位:万kw.h、元/kw.h)
  网区 本年实际 比例% 丰水期平均购价 枯水期平均购价
  购小水电电量 11429.83 30.67 0.21 0.23
  购XX网电量 1607.83 4.31 0.3498 0.4421
  购XX网电量 24228.63 65.02 0.371 0.4629
  合计 37266.29 100 0.2549 0.3905
  平均购价较低的小水电占购电的30%左右,而平均购价较高的地网电和大网电却占了总购电的70%,平均购价差一倍以上。我公司要降低购电成本可以从增加小水电上网入手,XX辖区内水力资源非常丰富,近年来西电东送开发的小水电站由于电价问题大部分上广东电网,通过多方协调如能争取到一部分上我公司网就直接减少了购电成本。
  三、电力营销各种影响因素及应对措施
  (一)影响营销的主要因素
  1、今年是丰水年,小水电的发电量比去年同期有比较大的增加,发电环境的改善和西电东送电量的增加,电力供应有很大的保障,夏季用电高峰期,保证设备的安全正常运行,合理高峰,减少停电事故;做到安全、多供、少损满足用户需求。2、由于7月份降雨量多,很多地区出现了洪灾,我市几个乡镇已面临了洪灾的现象,给我公司供电造成了直接的经济损失。
  (二)主要做了以下应对措施
  (1)抓好迎峰度夏的安全生产工作。以节能降损,降低成本为前提,打开小水电站富余电量流失的缺口,充分利用小水电站的富余电量提高公司经济效益。(2)加强对供电旧设备的改造利用,提高电压质量,降低线损,提高效益。(3)严格执行考核制度,坚持每月的经营分析会,做好安全管理、农网维护及计量检测的基础管理工作。(4)提高服务质量,开拓市场,增加大用电户。同时严格执行大客户的电费管理预付电费制度,保证大客户电费回收率达100%。
  四、成本控制与管理
  根据在区公司200X年度工作会议上提出的“控制一条主线,抓住十个重点,实现两个突破”的主要工作内容,把全面控制成本,提高企业经济效益作为今年的工作重点。我公司根据实际情况,下达《200X年经济指标考核实施办法》,《200X年度技改、大修及设备购置计划》,并把各项可控费用分解到科室、班组和供电站。根据“指标”、“计划”加强管理,严格控制,认真做好成本管理和节能降耗工作,进一步挖掘潜力,提高公司经济效益。
  (一)购电成本
  由于我公司供电量近70%是从XX网和XX网购入,其中XX网占60%,XX网点10%。从3月份起XX供电局趸售电价每千瓦时平均提高0.03695元,下半年XX电网趸售电价每千瓦时提高0.02元,由此增加购电成本约400万元。200X年我公司通过与部分小水电站协调,在政策允许的条件下,适当提高小水电站的上网价格,争取了部分小水电站上广东网转上XX市网,弥补了购大网电价偏高的缺口。
  (二)网损成本
  200X年我公司的供电量3.73亿千瓦时,线损率每降低1个百分点,就少损失300多万的电量,减少90多万的购电成本。针对农村电网线路长、管理难度大,“跑、冒、偷、漏”现象严重的局面,我公司成立了工作组,对以上现象较突出的XX等乡镇供电站进行清理整顿,对偷电等违法行为联合公、检、法部门根据有关电力法规予以处理。同时,改造了部分线径小、负荷过载的高低压线路,确保电网安全经济运行,降低电网的电能损耗。
  面对严峻的供用电形势,特别是购电成本增长和全区同网同价的双重压力,严重影响了公司的经济效益,公司经营班子将在区公司的正确指导下,积极带领全体员工统一思想,团结一致,努力工作,通过全面控制成本管理这条主线,加强经营管理,提高公司经济效益。
(编辑:康文轩)
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